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中共辽阳市委党校2019年度部门预算


中共辽阳市委党校2019年度部门预算



   



第一部分    中共辽阳市委党校单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门所属预算单位构成

第二部分    中共辽阳市委党校2019年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)

四、财政拨款收支总体情况表

五、支出预算汇总表(按部门经济科目)

六、支出预算汇总表(按政府经济科目)

七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)

八、 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)

九、一般公共预算基本支出明细表

十、一般公共预算机关运行经费表

十一、项目支出明细表

十二、2019年“三公”经费预算汇总表

十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表

十四、政府采购项目支出预算明细表

十五、政府购买服务项目支出预算明细表

十六、预算项目绩效目标表

 

第三部分   中共辽阳市委党校2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

二、2019年预算情况说明


第四部分    名词解释

 

 

第一部分 中共辽阳市委党校概况

 

一、主要职责

(一)、以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主主义理论体系重要思想;承担市、县(市)区党员领导干部、县级后备干部、公务员、统战人才、宣传理论骨干等培训任务;协助组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察考核。

(二)、围绕党的中心工作任务和市委、市政府的工作部署,对重大理论和现实问题进行研究;为市委、市政府决策提供咨询服务。

(三)、为全市重大宣讲活动提供支持服务;承担全市干部在职理论教育和形势任务教育工作。

(四)、为市委宣传部开展思想工作理论创新和理论研究提供服务。

(五)、对县(市)委党校进行服务指导;为宣讲联系点和理论教育示范基地的组织建立提供支持服务。

(六)、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共辽阳市委党校与中共辽阳市委讲师团及宣传部部门的思想政治工作研究会合并,组建新的中共辽阳市党校,合并后的新党校共设9个内设机构:办公室、机关党委办公室、人事科、组教科、研究生事务科、管理服务科、财务科、学习指导科、宣讲联络科。

 

三、部门所属预算单位构成

纳入中共辽阳市委党校2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共辽阳市委党校市本级

 

 

 

 

第二部分 中共辽阳市委党校2019年度部门预算公开报表

 

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)

四、财政拨款收支总体情况表

五、支出预算汇总表(按部门经济科目)

六、支出预算汇总表(按政府经济科目)

七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)

八、一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)

九、一般公共预算基本支出明细表

十、一般公共预算机关运行经费表

十一、项目支出明细表

十二、2019年“三公”经费预算汇总表

十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表

十四、政府采购项目支出预算明细表

十五、政府购买服务项目支出预算明细表

十六、预算项目绩效目标表

 

 

 

第三部分 中共辽阳市委党校2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况

(一)收入总计1389.372万元,包括:

1.财政拨款收入1355.801万元。

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入33.571万元。

5.专项收入0万元。

6.罚没收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.其他收入0万元。

9.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。

10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。

11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。

12.专项收入结转0万元。

13.罚没收入结转0万元。

14.其他结转收入0万元。

(二)支出总计1389.372万元,包括:

1.财政拨款1355.801万元。

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入33.571万元。

5.专项收入0万元。

6.罚没收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.其他收入0万元。

9.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。

10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。

11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。

12.专项收入结转0万元。

13.罚没收入结转0万元。

14.其他结转收入0万元。

二、2019年预算情况说明

本单位为机构改革/事业单位优化整合新组建部门,根据机构职责,对2018年相关数据按照整合后口径进行了调整。

(一)预算收支增减变化情况说明

2019年中共辽阳市委党校预算收入1389.372万元,比2018年减少98.926万元,降低6.65%,主要是由于2018年退休人员增加,工资收入减少80.815万,商品和服务支出减少9.249万元,2018年退休人员中去世人数增加,对个人和家庭补助支出减少8.862万元;2019年中共辽阳市委党校支出预算1389.372万元,比2018年减少98.926万元,降低6.65%,主要原因一是2018年在职人员转退休,相应的工资及养老、办公经费支出都有所减少。二是退休人员中去世人数都有所增加,相应的取暖费和公务经费等支出也会减少。

(二)机关运行经费安排情况说明

2019年中共辽阳市委党校机关运行经费支出356.311万元,主要支出事项是办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、福利费、单位办公用户取暖费、培训费、工会会费、统筹福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他公用离退休、其他商品和服务支出主体班办学支出、研究生班办学支出。

(三)政府采购安排情况说明

2019年中共辽阳市委党校政府采购支出总额43.09万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出万元。具体采购项目为:公车运行维护费中的车辆保险费1.08万元;物业管理费42.01万元。

(四)三公经费增减原因说明

2019年度安排的“三公”经费支出5.352万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.352万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.352万元。与上年相比公车运行维护费减少支出1.302万元,下降19.57%,主要是公车运行费用定额减少等原因。

(五)国有资产占用情况

中共辽阳市委党校因机构改革,与讲师团合并,原有车辆2辆,讲师团1辆,现共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 (六)绩效项目安排情况

2019年度我单位无绩效项目

(七)需要说明的其他事项

2019年度预算公开表格中,因我单位无纳入预算管理的政府性基金收支、无政府购买服务项目及绩效项目,因此表13、15、16均无数据。

 

  

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.专项收入:指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准,设置,征集和纳入预算管理,有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 


 


                           
 
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